一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省军民融合发展研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位于2018年12月31日根据云编办〔2018〕235号文件更名为：云南省军民融合发展研究院（加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用工程中心牌子），于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益一类事业单位（正处级），位于昆明市西园路1083号，单位负责人：李卫海，主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。截止2019年12月31日，资产总额931.75万元，负债合计34.88万元，净资产896.87万元。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年我院以党的十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕院内职能职责明确后的重点难点问题，积极思考、提前谋划、广泛开展调查研究，创造性的抓好了我院结构调整、制度化建设、重点项目推进等改革转型发展工作，圆满完成了年初确定的各项工作任务目标。
（一）强化党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，着力抓好党的建设工作
2019年按照中央、省委和省委军民融合办的统一安排和部署，认真组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、党委中心组理论学习，抓好全院干部职工思想建设工作；认真组织开展好支部换届、两委选举以及基层党支部标准化建设等业务工作，加强党的组织建设；深入开展扫黑除恶专项斗争，集中整治形式主义、官僚主义以及调查研究等工作，抓好党的作风建设；严格落实党风廉政建设责任制，组织开展纪律自查自纠、反腐倡廉教育以及汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会等工作，以案促改，抓好党的纪律建设；提升治理水平和治理能力，逐步健全和完善了《党委议事规则》、《“三重一大”决策制度实施细则》等制度，强化党内制度建设工作。
（二）大力推进改革转型，推动我院高质量跨越式发展
1.以搭建符合我院长远发展需要结构调整为目标，认真抓好我院改革转型工作。完成全员干部职工岗位调整工作、各中层干部调整任命和各中层干部提拔任用，搭建起符合我院改革发展所需的中层干部队伍。
2.以强化公益事业性质为切入点，认真抓好我院去实体工作。云南云岭建设监理有限公司已于2019年2月份完成股权转让。
3.以实现依法依规治理、提升现代治理水平为目标，加强制度化建设工作。2019年已正式发布10项制度，其中行政7项，党委3项。
（三）着力抓好项目和工作的落实，确保我院重点工程和重点项目的建设落到实处
1.敢于担当作为，助推我省军民融合深度发展。开展军民融合发展“十四五”规划前期准备阶段的基础性调研、国防科技工业军民融合发展综合评估指标体系的专题研究工作、智库建设和法治建设的调研、公共服务平台建设方案征求意见稿；配合省发改委上报国家发改委关于军民融合发展“十四五”规划五个重大意见收集工作；收集、整理涉及军民融合的政策法规共计36部。
2.认真履行职能职责，协助配合完成好省委军民融合办的各项工作安排和部署。配合搭建军民融合公共服务平台、军民科技专家智库，承担公共服务平台和基础数据库的建设和管理，开展军民融合科技成果孵化、转化及产业化项目推广服务。
3 .发挥传统优势，持续抓好军工安全技术、军工工程质监以及军工企业咨询等服务。参加省国防科技工业局组织的全省军工和民爆行业安全生产工作监督检查，国家粮食和物资储备局云南局组织的安全专项检查；参加军工单位建设项目的安全生产、职业卫生评审和建设工程质量监督等工作；完成军工企业安全生产标准化评审工作。
（四）认真抓好安全生产、安全保密工作，确保安全目标的完成。完成了年度安全检查和安全隐患排查整改，签订年度安全生产责任状、逐层落实安全生产责任制、组织安全技能防护演练拓展等；严格执行好保密管理制度，2019年我院未发生任何安全责任事故、未发生任何泄密事件。
（五）党政紧密配合，加强领导班子建设，完成好年初制定的各项工作任务。深入开展“抓重点、补短板、强弱项”调研活动，梳理调研情况并召开会议交流调研成果，开展了“如何推动我院高质量跨越式发展”为主题的大讨论、建院40周年历史回顾、庆祝新中国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省军民融合发展研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省军民融合发展研究院2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）,其他人员4人。
离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2019年度收入合计1,274.87 万元。其中：财政拨款收入1,231.75万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.13万元，占总收入的3.38 %。2019年度收入较2018年度减少142.65万元，降幅10.06%,其中：财政拨款收入较2018年增加52.51万元，增幅4.45%，增加主要原因：在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加；其他收入较2018年减少195.15万元，降幅81.90%。减少主要原因：2018年其他收入238.28万元：（1）、2018年工业和信息化部委托我单位承担《2017年澜沧江-湄公河合作专项基金中澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目，拨入专项资金220.00万元；（2）、云南省医保中心拨入职工体检费3.72万元；（3）、根据云南省财政厅云财资【2018】208号文件，按照《事业单位会计制度》规定，核销无法支付应付账款及其他应付款共计14.56万元。2019年其他收入43.13万元：（1）、课题经费云南省委军民融合发展委员会办公室拨入“一带一路”空间信息走廊建设与应用经费20.00万元，（2）、课题经费云南省委军民融合发展委员会办公室拨入“十四五”规划编制前期准备工作经费15.00万元；（3）、云南省医保中心拨入职工体检费3.75万元；（4）、转让云南云岭建设监理有限公司股权，取得长期股权投资预算收益4.38万元。
二、支出决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2019年度支出合计1,366.62万元。其中：基本支出1,187.97万元，占总支出的86.93%；项目支出178.65 万元，占总支出的13.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出较2018年增加31.90 万元，增幅2.39%，增加主要原因：在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省军民融合发展研究院正常运转的日常支出1,187.97万元。与上年对比增加53.53万元，增幅4.72%，主要原因是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,103.92万元占基本支出的92.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费80.30万元占基本支出的6.76%; 事业单位医疗支出3.75万元,占基本支出的0.31%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省军民融合发展研究院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.65万元，与上年对比减少21.63万元,降幅10.80%。主要原因：(1）、云南省财政厅下达国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金22.96 万元，实际支出22.96万元，与上年对比上升7.02万元，增幅44.04%。主要因为我单位严格控制办公用房面积将闲置房屋用于出租，2019年房屋出租收入增加导致非税收入增加，相应的项目支出也增加。国有资产有偿使用收入成本性支出主要用于：工资福利支出17.80万元，其中：外聘保安人员工资支出6.55万元，外聘保安人员社会保险缴费2.52万元，弥补单位职工绩效工资缺口8.73万元；商品和服务支出5.16万元, 其中：单位办公大楼维修(护)费1.20万元，支付劳务派遣公司保安人员支出3.96万元；（2）云南省财政厅云财产业﹝2018﹞150号文《云南省财政厅关于调整下达省军民融合办前期工作经费的通知》，下达我院2019年度军民融合办前期工作经费资金23.21万元，实际支出23.21万元，主要用于：商品和服务支出10.28万元，其中：办公费3.81 万元,印刷费1.87万元,差旅费4.46万元,培训费0.14万元；其他资本性支出12.93万元，其中：办公设备购置费支出12.61万元,专用设备购置费支出0.32万元；（3）2018年工业和信息化部委托我单位承担《2017年澜沧江-湄公河合作专项基金中澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目，上年非财政补助结转54.45万元,2019年实际支出32.48万元,2019年结转19.97万元。主要用于：商品和服务支出30.96万元，其中：办公费1.62万元,邮电费3万元，维修(护)费0.34万元,委托业务费26万元；其他资本性支出1.52万元，其中：办公设备购置费支出1.52万元。（4）昆财产业[2017]302号昆明市西山区工业和信息化局拨入专项资金100万元,实际支出100万元,主要用于：商品和服务支出0.5万元，其中：劳务费0.5万元；其他资本性支出99.50万元，其中：办公设备购置费支出82.61万元,房屋修缮支出16.89万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,230.39万元, 占本年支出合计的90.03%，与上年对比增加66.95 万元, 增幅5.75%。其中：基本支出1,184.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的96.25%,基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等人员经费支出1,103.92万元,占一般公共预算财政拨款支出基本支出的93.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费80.30万元,占一般公共预算财政拨款支出基本支出的的6.78%；项目支出46.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.75%。其中：国有资产有偿使用收入成本性支出项目支出22.96 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的49.73%；2019年度军民融合办前期工作经费支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的50.27%。主要原因分析：在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共预算财政拨款--项目支出国防支出--军民融合办前期工作经费支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。
2. 一般公共预算财政拨款--基本支出--社会保障和就业支出114.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费111.16万元，事业单位离退休2.92万元。
3. 一般公共预算财政拨款--基本支出--资源勘探信息等支出1,006.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。其中：基本支出支出983.38万元，主要用于单位工资福利支出、办公经费支出（包含：印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出）等方面的支出。
4.一般公共预算财政拨款--项目支出--国有资产有偿使用收入成本性支出项目支出22.96万元，主要用于外聘保安人员工资、外聘保安人员社会保险缴费、弥补单位职工绩效工资缺口、单位办公大楼维修、劳务派遣公司保安人员费用。
5. 一般公共预算财政拨款--基本支出住房保障支出86.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.50万元，支出决算为5.92万元，完成预算的38.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算的39.21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、2019年我院根据云财[2019]151号文件批准处置报废公务用车5辆,公务用车运行维护费减少。2、在省委军民融合办的领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结干事，和谐发展，加强管理，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度，管理单位“三公经费”取得了一定的效果。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.96万元，下降40.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.78万元，下降38.97%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、2019年我院根据云财[2019]151号文件批准处置报废公务用车5辆,公务用车运行维护费减少。2、在省委军民融合办的领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结干事，和谐发展，加强管理，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度，管理单位“三公经费”取得了一定的效果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云南省军民融合发展研究院开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2019年度未发生国内公务接待费用支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2019年度未发生国（境）外公务接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省军民融合发展研究院2019年未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省军民融合发展研究院资产总额931.75万元，其中，流动资产338.82万元，固定资产568.13万元，对外投资及有价证券1万元，在建工程0万元，无形资产2.52万元，其他资产21.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.59万元，其中流动资产减少78.44万元,固定资产增加79.27万元,对外投资及有价证券减少15万元,无形资产增加0万元，其他资产增加 21.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值86.74 万元，实现资产处置收入0万元,减少对外投资15.00万元,实现资产处置收入4.38万元；出租房屋722平方米，账面原值126.05万元，实现资产使用收入33.70万元全额上缴国库。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
931.75
|
338.82 |
568.13 |
427.70 |
0
|
0 |
140.43
|
1
|
0 |
2.52
|
21.28 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况：云南省军民融合发展研究院部门绩效自评纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室整体绩效自评，中共云南省委军民融合发展委员会办公室已统一进行部门绩效自评情况公开，部门绩效自评情况无附表。
五、其他重要事项情况说明
2019年年末结转金额为77.44万元,财政补助结转22.48万元,其中:2018年基本支出结转16.75万元，2019年基本支出结转1.35万元,投资预算收益4.38万元。非财政补助项目支出结转54.96万元。其中（1）、2018年工业和信息化部委托我单位承担《2017年澜沧江-湄公河合作专项基金中澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目，上年非财政补助结转52.45万元，2019年支出32.48万元，2019年结转19.97万元。（2）、2019年云南省委军民融合发展委员会办公室拨入两个课题经费：省委军民融合办“一带一路”空间信息走廊建设与应用经费20.00万元，“十四五”规划编制前期准备工作经费15.00万元。共计35万元未支出，形成非财政补助结转35万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
八、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。